Dashboard
Visão geral da governança de acessos · política POL-SGA-001
dados ilustrativos
Identidades ativas
1.248
▲ +3% vs período anterior
Solicitações de acesso
42
▲ +8% · 18 em análise
Revisões pendentes
12
3 vencidas · prazo 10 dias úteis
Acessos privilegiados
86
revisão mensal 92% concluída
Desligados com acesso
4
bloqueio imediato (§8)
Conformidade geral
87%
▲ +5 p.p. vs junho
Revisões de acesso
48no ciclo
Concluídas36 (75%)
Em andamento6 (12%)
Não iniciadas3 (6%)
Vencidas3 (6%)
Riscos por nível
78riscos
Críticos14 (18%)
Altos28 (36%)
Médios21 (27%)
Baixos15 (19%)
Sistemas com mais acessos ativos
ERP Financeiro
874
Active Directory — rede corporativa
762
E-mail corporativo
721
Aplicações em nuvem
513
VPN e acesso remoto
342
Conflitos de segregação recentes
1
Cadastra e aprova pagamentoERP Financeiro · detectado 11/08
crítico2
Cadastra e aprova fornecedorERP Financeiro · detectado 10/08
alto3
Cria usuário e aprova a própria concessãoActive Directory · detectado 08/08
alto4
Solicita e aprova a mesma operaçãoSistema administrativo · detectado 05/08
médio5
Conta genérica com uso não registradoFaturamento · detectado 01/08
médioAtividades recentes
Revisão mensal de privilegiados concluídaGovernança de Acessos
há 2 hNova solicitação de acessoJ. Nogueira · ERP Financeiro (consulta)
há 3 hRisco crítico identificadoDesligado com VPN ativa · Financeiro
há 5 hEvidência de bloqueio anexadaDesligamento programado · TI
há 1 dExceção prorrogada com novo prazoConta genérica do faturamento · 30/08
há 1 dConformidade ao longo do tempo
Índice de conformidade geral
Minhas tarefas
Responder revisão trimestral — sistemas críticos
vence em 4 dias úteis
9
Aprovar solicitações de acesso sensível
aprovação adicional · §5
7
Regularizar conflitos sem controle compensatório
plano de ação · §11
2
Renovar ou encerrar exceções a vencer
até 30/08 · §13
3
Sistema de amostra — os números são fictícios e as telas de Revisões e Solicitações funcionam com dados de exemplo no navegador. Cada bloco corresponde a uma seção da POL-SGA-001: solicitações (§5), privilegiados (§6), desligamentos (§8), revisões (§9–10), segregação de funções (§11), exceções (§13), indicadores (§14) e não conformidades (§15).